| ３．政策・施策の評価 |
| 施策番号 |
施策名 |
総事業費（円） |
施策評価 |
| 平成21年度決算 |
達成度 |
政策への
貢献度 |
| 平成22年度決算 |
| 平成23年度予算 |
| 4241 |
安定給水の確保 |
3,932,654,143 |
Ａ |
高い |
| 3,853,629,229 |
| 0 |
| 4242 |
安全で安心できる水道水の供給 |
1,528,879,172 |
Ａ |
普通 |
| 1,468,253,397 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
総事業費計 |
5,461,533,315
|
|
5,321,882,626
|
0
|
|
|
| ５．構成事務事業の総合評価・優先度 |
施策
番号 |
事務事業名 |
目標指標 |
総事業費
(単位：円) |
１次評価
(所属長) |
２次評価
(部長等) |
| 指標名 |
単
位 |
21 実績 |
21年度決算 |
妥当性 |
有効性 |
効率性 |
施策への
貢献度 |
総合
評価 |
優先度 |
| 22 実績 |
22年度決算 |
| 23 計画 |
23年度予算 |
4241
|
県営水道受水事業
|
県水依存率
|
％
|
69.51
|
2,092,819,428
|
−
|
Ａ
|
Ｂ
|
高い
|
継続
|
◎
|
70.14
|
2,094,810,956
|
|
0
|
4241
|
水源林保全流域協働事業負担金
|
間伐面積
|
ha
|
78.01
|
42,474,373
|
Ｂ
|
Ａ
|
Ｂ
|
普通
|
継続
|
▲
|
99.71
|
41,974,129
|
|
0
|
4241
|
承認工事補助交付金
|
補助金交付累積件数
|
件
|
419
|
11,173,175
|
Ｂ
|
Ｃ
|
Ａ
|
低い
|
継続
|
▲
|
451
|
10,146,699
|
|
0
|
4241
|
配水管移設事業
|
移設延長
|
ｍ
|
8,539
|
313,097,297
|
−
|
Ｂ
|
Ｂ
|
普通
|
継続
|
○
|
4,861
|
255,238,848
|
|
0
|
4241
|
浄水場等施設改良事業
|
安定給水率
|
％
|
100
|
73,433,413
|
−
|
Ａ
|
Ａ
|
普通
|
継続
|
▲
|
100
|
71,782,312
|
|
0
|
4242
|
浄水場等施設維持管理事業
|
施設利用率
|
％
|
84.5
|
495,405,230
|
−
|
Ｂ
|
Ｂ
|
高い
|
継続
|
▲
|
84.3
|
472,626,727
|
|
0
|
4242
|
水質検査事業
|
実施検査項目数
|
項目
|
23,030
|
52,637,609
|
−
|
Ａ
|
Ｃ
|
普通
|
継続
|
○
|
23,990
|
53,652,225
|
|
0
|
4242
|
漏水防止対策事業
|
修繕実績件数
|
箇所
|
624
|
285,268,550
|
−
|
Ｂ
|
Ｂ
|
高い
|
継続
|
▲
|
612
|
249,037,417
|
|
0
|
4242
|
配水管等維持管理事業
|
水管橋塗装箇所数及び業者待機出動件数
|
件
|
93
|
91,162,738
|
−
|
Ｂ
|
Ｂ
|
普通
|
継続
|
○
|
107
|
92,703,056
|
|
0
|
4242
|
給水管理事業
|
給水装置承認率
|
％
|
99.6
|
73,991,283
|
−
|
Ｃ
|
Ｃ
|
普通
|
継続
|
○
|
99.6
|
73,472,094
|
|
0
|
4242
|
水道広報事業
|
出前講座受講児童数
|
人
|
3,478
|
9,725,613
|
Ｂ
|
Ｂ
|
Ｂ
|
低い
|
継続
|
▲
|
3,629
|
9,367,862
|
|
0
|
4242
|
宅内修繕待機業務助成金
|
待機出動件数
|
件/日
|
1.65
|
13,011,653
|
Ａ
|
Ｂ
|
Ｂ
|
普通
|
見直
|
○
|
1.5
|
12,917,480
|
|
0
|
4242
|
水道料金等検針・調定事業
|
1か月当たりの委託検針員の持ち件数
|
件
|
2,393
|
211,378,370
|
−
|
Ｂ
|
Ｂ
|
普通
|
見直
|
○
|
2,315
|
206,152,028
|
|
0
|
4242
|
水道料金等収納事業
|
水道料金の収納率
|
％
|
99.6
|
190,262,312
|
−
|
Ｂ
|
Ｂ
|
普通
|
見直
|
○
|
99.6
|
186,625,976
|
|
0
|
4242
|
水道メーター取替等維持管理事業
|
水道メーターの期限内での取替率
|
％
|
98.6
|
74,603,368
|
−
|
Ｃ
|
Ｃ
|
普通
|
継続
|
○
|
97.8
|
81,794,525
|
|
0
|
4242
|
出納管理事業
|
収入・支出処理件数1件あたりの処理時間
|
分
|
9.8
|
31,432,446
|
−
|
Ｂ
|
Ｂ
|
低い
|
継続
|
▲
|
10.1
|
29,904,007
|
|
0
|
|
|
施策
番号 |
施設等整備事業名 |
１次評価
(所属長等) |
事業進捗率 |
総事業費
(単位：円) |
２次評価
(部長等) |
| 現状と課題の認識 |
21 実績 |
21年度決算 |
施策への
貢献度 |
総合
評価 |
優先度 |
| 22 実績 |
22年度決算 |
| 23 計画 |
23年度予算 |
4241
|
配水管整備事業
|
平成22年度で第5期配水管整備事業は完了し、配水管耐震化対策と老朽管解消を図ってきたが、今後増加する老朽管の整備（耐震化）に対応するには、多額の費用と事業の継続性が必要である。
|
83.5
|
927,098,970
|
高い
|
継続
|
◎
|
99.2
|
913,782,367
|
|
0
|
4241
|
配水管網整備事業
|
道路築造計画の進捗にあわせ実施するため、道路管理者の計画により増減する。
|
100
|
24,998,344
|
|
継続
|
○
|
100
|
0
|
|
0
|
4241
|
導水設備改良事業
|
小鷹野導水管は主要幹線であり、耐用年数を超え老朽化している。しかし、牛川西部区画整理事業等に併せて工事施工する必要があるため、事業の進捗は計画どおり進んでいない。
|
56.9
|
0
|
|
継続
|
○
|
56.9
|
0
|
|
0
|
4241
|
水道施設整備事業（ハード）
|
H22年度で事業完了するが、老朽化設備等の更新は次年度以降も実施する。
|
79.5
|
423,535,298
|
高い
|
継続
|
◎
|
100
|
445,677,908
|
|
0
|
4241
|
消火栓設置事業
|
平成22年度で基本計画に基づく消火栓設置事業は完了。
|
77.3
|
24,023,845
|
低い
|
継続
|
▲
|
83.6
|
20,216,010
|
|
0
|
|
|
